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2017年度阿克陶县审计局部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2018-08-01 11:24 阅读

目 录

第一部分 阿克陶县审计局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)单位内设机构情况

阿克陶县审计局设立6个内设机构,主要是:办公室、经济责任审计科、财政金融审计科、行政事业审计科、投资审计科、法制复核科。县审计局机关行政编制为8名,实有人数14名,事业编制5人,实有人数5名,退休人员16人,共计35人。

(二)单位职能

1、主管全县审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序。对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2、向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

3、组织、指导、协调全县经济责任审计工作;按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

4、按市审计局授权和县政府交办,对外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

5、对使用财政资金的市属事业单位和社会团体的财务收支,以及全县重点建设项目和国家投资的其他固定资产投资项目预算执行情况和决算进行审计监督。

6、对法律法规规定应当由审计机关审计的其他事项进行审计监督;对与国家财政收支有关的特定事项,对地方、部门、单位进行专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,审计局部门决算包括:审计局本级决算、所属单位决算等。

纳入审计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

审计局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入522.24万元,与上年相比,增加9.17万元,增长1.79%,支出522.24万元,与上年相比,增加9.19万元,增长1.79%,结余0万元,与上年相比,无增减变化。增加变化主要原因是:上级拨付专项资金增加,业务量增加,人员增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为283.41万元,决算比预算收入数增加238.83万元,增加原是:今年审计费及经费增加。2017年初预算支出为283.41万元,决算比预算支因出数增加238.83万元,增加原是:今年审计费及经费增加。结余0万元,无增减变化

其他有关说明内容无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计522.24万元,其中:财政拨款收入522.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增的主要原因是今年审计费及经费增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为283.41万元,决算比预算收入数增加238.83万元,增加原是:今年审计费及经费增加。增加原因是:今年审计费及经费增加。

其他有关说明内容无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计522.24万元,其中:基本支出506.24万元,占96.9%;项目支出16万元,占3.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加原因是:今年审计费及经费增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为283.41万元,决算比预算支出数增加238.83万元,结余0万元,增加原因是:今年审计费及经费增加。

其他有关说明内容无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入522.24万元,与上年相比,增加9.17万元,增长1.79%。增加的主要原因是业务量增加,人员增加。财政拨款支出522.24万元,与上年相比,增加9.19万元,增长1.79%。其中:基本支出506.24万元,项目支出16万元。增加的主要原因是:业务量增加,人员增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比无变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为283.41万元,决算比预算收入数增加238.83万元,增加原是:今年审计费及经费增加。2017年初预算支出为283.41万元,决算比预算支因出数增加238.83万元,结余0万元,增加原因是:今年审计费及经费增加。

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出522.24万元。与上年相比,增加9.17万元,增长1.79%。增的主要原因是:业务量增加,人员增加。其中:按功能分类科目,一般公共支出488.87万元,社会保障和就业支出33.37万元。按经济分类科目,工资福利支出284.82万元,商品和服务支出202.84万元,对个人和家庭的补助34.58万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为283.41万元,决算比预算支因出数增加238.83万元,结余0万元,增加原因是:今年审计费及经费增加

其他有关说明内容无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无增减变化。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无增减变化。其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.47万元,比上年减少0.63万元,降低57.27%,减少原因是为厉行节约尽量减少车辆费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出0.47万元,占100%,比上年减少0.03万元,降低6%,减少原因是为厉行节约尽量减少车辆费用;公务接待费支出0万元,占0%,与上年相比减少0.6万元,降低100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。审计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.47万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.47万元。主要用于审计验收等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。审计局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年初三公经费年初预算0.5万元,决算数比预算数减少0.03万元,减少的主要原因:我单位厉行节俭,尽量减少不必要的开支。

其他有关说明内容无

五、机关运行经费支出情况

2017年度审计局机关运行经费支出186.84万元,比上年增加22.91万元,增长13.97%,主要原因是审计业务量及经费增加。

其他有关说明内容无

六、政府采购情况

审计局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计103.99万元,其中:流动资产22.13万元,固定资产81.87万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值46.3万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值35.57万元。

其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,审计局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度本部门实际实行绩效管理的项目2个,涉及预算16万元,项目支出决算16万元,年末本部门支出项目的绩效评价开展情况及结果:在上级部门的统一部署下,组织开展审计领域的交流与合作;负责审计干部教育和专业培训;组织开展审计科研工作;向县政府、上级审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;此项经费主要用于办公设备购置2.69万元、审计人员培训2.5万元、公务用车维护2万、日常办公经费支付8.81万元。

其他情况说明无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)08(款)01(项)指行政运行;201(类)08(款)99(项)指其他审计事务支出;208(类)05(款)05(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出★

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆阿克陶县审计局.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

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