2017年度阿克陶县职业高中部门决算 公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 阿克陶县职业高中单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
单位基本职能：阿克陶县职业高中是全县唯一一所公办职业学校，职业院校主要是从事学历文凭教育和技术技能教育两者并重的人才培养院校，职业院校更加突出技术技能，注重理论与实践相结合，着力培养社会需要的实用性、复合性人才，其人才培养观满足社会“急用”、能力“够用”、上岗“顶用”、坚定“应用型”人才培养为办学方向。
单位机构设置：阿克陶县职业高中为阿克陶教育局下属单位，本单位无下属预算单位，下设 10个处室，分别是：学校办公室、教务科、德育办、财务室、治安科、宿管科、团委、爱卫会、招生办、资助科。阿克陶县职业高中现有一个机构，统一发放工资，年末在职人员53人，实有人员53人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，阿克陶县职业高中决算包括：阿克陶县职业高中本级决算。
纳入阿克陶县职业高中2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 阿克陶县职业高中本级 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1060.85万元,与上年相比，减少243.89万元，降低19%。 支出1045.26万元,与上年相比，减少259.48万元，降低20%。结余15.59万元，与上年相比，增加15.59万元。增加的主要原因是：上级拨款较晚，未及支出。
与预算相比情况。
我单位2017年年初预算收入为786.17万元,决算比预算收入数增加274.15万元，增加原因是：期中预算追加。2017年年初预算支出为786.17万元,决算支出数1060.85万元，结余15.59万元，比预算支出数增加258.56万元，增加原因是：期中预算追加。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1060.85万元，其中：财政拨款收入1060.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与预算相比情况。
我单位2017年年初预算收入为786.17万元,决算比预算收入数增加274.15万元，增加原因是：期中预算追加。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1045.26万元，其中：基本支出756.41万元，占72%；项目支出288.85万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况
2017年年初预算支出为786.17万元,决算支出数1060.85万元，结余15.59万元，比预算支出数增加258.56万元，增加原因是：期中预算追加。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1060.85万元，与上年相比，减少243.89万元，降低19%。减少的主要原因是：2016年财政预拨了2017年的款项。财政拨款支出1045.26万元，与上年相比，减少259.48万元，降低20%。其中：基本支出756.41万元，项目支出288.85万元。增减少的主要原因是：2017年有人员调出。财政拨款结转结余15.59万元，与上年相比，增加15.59万元。增加的主要原因是：2017年财政拨款较晚，未及支付。
与预算相比情况。
我单位2017年年初预算收入为786.17万元,决算比预算收入数增加274.15万元，增加原因是：期中预算追加。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1045.26万元。与上年相比，减少259.48万元，降低20%。减少的主要原因是：2017年有人员调出。其中：按功能分类科目，教育支出924.69万元，社会保障和就业支出93.62万元，农林水支出26.94万元。按经济分类科目，工资福利支出687.85万元，商品和服务支出200.30万元，对个人和家庭的补助157.12万元。
与预算相比情况
2017年年初预算支出为786.17万元,决算支出数1060.85万元，结余15.59万元，比预算支出数增加258.56万元，增加原因是：期中预算追加。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。
与预算相比情况无。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。
与预算相比情况无。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余15.59万元。与上年相比，增加15.59万元，增长115.59%。
其中财政拨款结转结余15.59万元。与上年相比，增加15.59万元，增长115.59%。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，本单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，职业高中单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。
其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度阿克陶县职业高中机关运行经费支出0万元，与上年相比，无增减变化。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
阿克陶县职业高中政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计5859.52万元，其中：流动资产754.38万元，固定资产5105.14万元，其中：房屋74727.68（平方米），价值4317.41万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值787.73万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，阿克陶县职业高中资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，我校实行绩效管理的项目2个，涉及预算288.85万元，项目支出决算304.44万元，项目结余15.59万元。年末我校重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、中专教育资金261.91万元。该笔经费主要用于学校的日常开支运行，如2017年度办公费52.16万元，水费15.64万元，电费10.10万元，维修费32.61万元，培训费17.23万元，专用材料费28.63万元（学生宿舍用床上用品）等，对家庭经济困难学生的补助资金88.56万元。项目经费严格按照《中小学财务制度》及其他相关财务规定使用。由县教育局核算中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，此项目结余14.40万元。
2、生产发展资金26.94万元。该笔资金为扶贫项目资金，主要目的是对农民工进行职业技能培训，增强农民工的就业能力，早日摆脱贫困。在培训过程中产生的费用，如学员学习用的材料，刺绣班用的针、线、布等，中餐烹饪班用的食材等，用于理论学习用的笔、本子等，此项目结余1.19万元。
资金实际使用与预期绩效目标一致，根据2017年的工作经费支出，保障学校日常工作的正常运行及技能培训的顺利开展。项目实际支出与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，支出合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
205（类）03（款）02（项）：指中专教育
205（类）03（款）04 （项）：指职业高中教育
205（类）03（款）99 （项）：指其他职业教育支出
208（类）05（款）05 （项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出
213（类）05（款）05（项）：指生产发展
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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