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2017年度阿克陶县科学技术局部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2018-08-01 10:03 阅读

目 录

第一部分 阿克陶县科学技术局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。

(二)组织实施科技重点项目。(三)负责组织实施县级科技项目计划工作。(四)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。(五)牵头组织协调促进全县产学研结合工作。(六)主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施县高新技术产业化重大项目;参与和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新发展。(七)会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议,推进全县创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整。(八)负责县级科技经费使用的监督管理,负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全县科研条件保障的规划和相关政策;会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。(九)拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策;负责组织科技外事与合作项目的审定工作;参与重大引进项目的论证与决策。(十)负责全县科学技术普及工作。(十一)负责全县科技人才有关工作。(十二)负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。(十三)负责管理全县知识产权(专利)工作,制定全县经济、科技、文化领域知识产权工作的规章制度,指导各行业(产业)的知识产权工作;协调知识产权法律实施和执法中重大政策问题;协助上级部门依法调解处理专利纠纷案件和侵权案件,查处假冒专利和冒充专利行为。(十四)承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

阿克陶县科学技术局现有编制4名,实有人数7名。

阿克陶县科学技术协会现有编制5名,实有人数5名。

阿克陶县科技馆现有编制3名,实有人数2名。阿克陶县科技综合服务中心0名。截止2017年12月部门实有人数14名,退休干部12名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,阿克陶县科学技术局部门决算包括:阿克陶县科学技术局本级决算所属单位决算等

纳入阿克陶县科学技术局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿克陶县科学技术局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入352.50万元,与上年相比,减少33.35万元,降低8.64%,支出261.99万元,与上年相比,减少123.85万元,降低32.10%,结余90.5万元,与上年相比,增加90.5万元,增长100%。增减变化主要原因是:退休人员转社保,2017年一般公共预算财政拨款减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为241.50万元,决算比预算收入数增加111万元,增加的主要原因是:上级拨付专项资金较多。2017年初预算支出为241.50万元,决算比预算支出数增加111万元增加的主要原因是:上级拨付专项资金较多。结余90.50万元,比上年增加90.50万元,增加的主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

其他有关说明内容无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计352.50万元,其中:财政拨款收入352.50万元,占收入的100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;减少变化主要原因是:退休人员转社保,2017年一般公共预算财政拨款减少。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为241.50万元,决算比预算支出数增加111万元增加的主要原因是:上级拨付专项资金较多。结余90.50万元,比上年增加90.50万元,增加的主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

其他有关说明内容无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计261.99万元,其中:基本支出252.99万元,占96.56%;项目支出9.0万元,占3.43%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。减少变化主要原因是:退休人员转社保,2017年一般公共预算财政拨款减少。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为241.50万元,决算比预算支出数增加111万元增加的主要原因是:上级拨付专项资金较多。结余90.50万元,比上年增加90.50万元,增加的主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

其他有关说明内容无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入352.50万元,与上年相比,减少33.35万元,降低8.64%。减少变化的主要原因是:地方财政拨款减少。财政拨款支出261.99万元,与上年相比,减少123.85万元,降低32.10%。其中:基本支出252.99万元,项目支出9.0万元。减少变化的主要原因是:一般公共预算财政拨款减少。财政拨款结转结余90.5万元,与上年相比,增加90.05万元,增长100%。增加变化的主要原因是:项目资金拨款时间是年底,未支出项目资金,结转下年度。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为241.50万元,决算比预算收入数增加111万元,增加的主要原因是:上级拨付专项资金较多。2017年初预算支出为241.50万元,决算比预算支出数增加111万元增加的主要原因是:上级拨付专项资金较多。结余90.50万元,比上年增加90.50万元,增加的主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

其他有关说明内容无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出261.99万元。与上年相比,减少123.85万元,降低32.10%。增减变化的主要原因是:一般公共预算财政拨款减少。其中:按功能分类科目,,科技成果转化与扩散支出233.39万元,社会保障和就业支出支出27.6万元,其他支出访惠聚工作经费1万元。按经济分类科目,工资福利支出207.89万元,商品服务支出24.23万元,对个人家庭的补助29.87万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为241.50万元,决算比预算支出数增加111万元增加的主要原因是:上级拨付专项资金较多。结余90.50万元,比上年增加90.50万元,增加的主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

其他有关说明内容无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无增减变化。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无

三、部门结转结余情况

年末结转结余余90.50万元。与上年相比,增加余90.50万元,增长100%。增加的主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

其中财政拨款结转结余余90.50万元。与上年相比,增加余90.50万元,增长100%。

其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.89万元,比上年数据减少0.10万元,减少3.29%。减少的主要原因是:我单位严格按照相关要求,杜绝不必要开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出2.89万元,占100%,比上年数据减少0.10万元,减少3%,我单位严格按照相关要求,杜绝不必要开支。公务接待费支出0万元,占0%,比上年无增减变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费2.89万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.89万元。主要用于修车及运行费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。科学技术局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年年初一般公共预算“三公”经费预算收入为2.89万元,决算比预算收入数一致。

其他有关说明内容无

五、机关运行经费支出情况

2017年阿克陶县科学技术局机关运行经费支出15.23万元,与上年相比减少59.6万元,降低79.64%,减少的主要原因是:主要原因是我单位按照要求,节约开支,水费电费减少。

其他有关说明内容无

六、政府采购情况

科学技术局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计264.84万元,其中:流动资产137.78万元,固定资产127.06万元,其中:房屋15(平方米),价值0.62万元,共有车辆5辆,价值62.12万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值64.32万元。

其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,科学技术局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算 9万元,项目支出决算9万本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果.

1.科技成果转化与扩散

项目支出:2万元(拨付专项第三批)。项目名称是阿克陶县1万亩优质水稻高产栽培技术推广,建立高产高效栽培技术核心示范区面积800亩,推广种植优质高产水稻品种2-3个,优质水稻高产高效栽培技术推广面积。此项经费主要是用于印制阿克陶县优质水稻高产栽培技术手册和人员培训。

2.科普活动先进单位奖励资金7万元。

项目支出7万元。根据自治区科协、财政厅《关于做好2017年全国和自治区“基层科普行动计划”推荐工作的通知》(新科协发(2017)29号)精神,2017年6月20日自治区财政厅、科协组成自治区“基层科普行动计划”评审委员会,阿克陶县原种场的田林荣被评为科普带头人、阿克陶县团结路社区被评为科普示范区。并不服科普带头人奖补资金2万元,科普示范区奖补资金5万元,合计奖补资金7万元。据专款专用的要求,此项奖补经费直接拨付原种场和社区管委会,主要由于科普设备的购置和科普工作推广等方面。

其他情况说明无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明206(类)01(款)01(项)指行政运行;206(类)04(款)04(项):指科技成果转化与扩散;206(类)07(款)02(项):指科普活动;206(类)08(款)01(项)指国际交流与合作;208(类)05(款)05(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出;229(类)99(款)01(项):指其他支出。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆阿克陶县科学技术局.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

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