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2017年度中共阿克陶县纪律检查委员会部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2018-08-01 12:14 阅读

目 录

第一部分中共阿克陶县纪律检查委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

 (一)主要职能。

中共阿克陶县纪律检查委员会主要职能是:

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。县纪委机关负责纪委全体会议、常委会议、各部室培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

中共阿克陶县纪律检查委员会主要职责是:

(1)根据党的路线、方针、政策和自治州、县党委的部署,统一思想和行动。

(2)按照中央和自治区、自治州、县党委的要求,研究纪委工作的政策、措施,及时向县党委提出建议;对一定时间内的纪委工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

(3)组织协调指导党风廉政工作。

(4)严格检查党的队伍中违反党规党纪以及一系列纪律的行为,督促检查各乡镇纪检委落实党风廉政建设;督促检查切实履行好组织领导,健全机制、作风建设、防治腐败、教育管理、支持保障和正已范之责,细化责任内容,强化对同级纪委工作的领导,定期向上级党委和纪委报告主体责任落实情况,做到集体领导不松手、“一把手”尽责不甩手,班子成员履责齐上手。履行好组织协调、维护党纪、查办案件、执纪监督、教育预防、追究问责之职,直面问题,发现问题如实报告和处理。研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施,组织和推动各项工作的落实。

(二)机构设置情况

中共阿克陶县纪律检查委员会设10个职能科室,分别是:县纪委办公室、县纪委组宣部、县纪委党风政风监督室、县纪委案件监督管理室、县纪委案件审理室、县纪委纪检监察干部监督室、县纪委信访室、县纪委第一纪检监察室、县纪委第二纪检监察室、县纪委第三纪检监察室。

(三)人员情况:

本年核定编制数共计53人,其中:行政编制43人,事业编10人,实有人数42人,行政编32人,事业编10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,部门决算包括:中共阿克陶县纪律检查委员会。

纳入中共阿克陶县纪律检查委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

中共阿克陶县纪律检查委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入939.21万元,与上年相比,减少96.84万元,降低10.31%,减少的主要原因是:今年人员减少,2017年精神文明13月工资未发。支出850.26万元,与上年相比,减少185.79万元,降低21.85%,减少的主要原因是:今年人员减少,2017年精神文明13月工资未发。结余88.95万元,与上年相比,增加88.95万元。结余增加的主要原因是:办案专项经费结余。

与预算相比情况。

2017年度年初预算收入839.59万元,决算收入773.86万元,决算数比预算数减少65.72万元。决算收入减少的主要原因是:人员减少,2017年精神文明13月工资未发。2017年度年初预算支出839.59万元, 决算数850.26万元,决算比预算增加10.67万元。结余88.95万元。支出增加的主要原因是去年年底结余资金,今年支出,不在年初预算中。

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计939.21万元,其中:财政拨款收入939.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化主要原因是人员减少,公用经费减少。

与预算相比情况。

2017年度年初预算收入839.59万元,决算收入773.86万元,决算数比预算数减少65.72万元。决算收入减少的主要原因是:人员减少,2017年精神文明13月工资未发。

其他有关说明内容无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计850.26万元,其中:基本支出844.76万元,占99.35%;项目支出5.5万元,占0.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化主要原因是人员减少,公用经费减少。

与预算相比情况。

2017年度年初预算支出839.59万元, 决算数850.26万元,决算比预算增加10.67万元。结余88.95万元。支出增加的主要原因是去年年底结余资金,今年支出,不在年初预算中。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入939.21万元,与上年相比,减少96.84万元,降低10.31%。增减变化的主要原因是人员减少,公用经费减少。财政拨款支出850.26万元,与上年相比,减少185.79万元,降低21.85%。其中:基本支出844.76万元,项目支出5.5万元。增减变化的主要原因是人员减少,公用经费减少。财政拨款结转结余88.95万元,与上年相比,增加88.95万元。增减变化的主要原因是人员减少,公用经费减少。

与预算相比情况。

2017年度年初预算收入839.59万元,决算收入773.86万元,决算数比预算数减少65.72万元。决算收入减少的主要原因是:人员减少,2017年精神文明13月工资未发。2017年度年初预算支出839.59万元, 决算数850.26万元,决算比预算增加10.67万元。结余88.95万元。支出增加的主要原因是去年年底结余资金,今年支出,不在年初预算中。

其他有关说明内容无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出850.26万元。与上年相比,减少185.79万元,降低21.85%。增减变化的主要原因是人员减少,公用经费减少。其中:按功能分类科目,基本支出844.76万元,项目支出5.5万元。按经济分类科目,工资福利支出560.57万元,商品和服务支出237.48万元,对个人和家庭的补助46.71万元,其他资本性支出5.5万元。

与预算相比情况。

2017年度年初预算支出839.59万元, 决算数850.26万元,决算比预算增加10.67万元。结余88.95万元。支出增加的主要原因是去年年底结余资金,今年支出,不在年初预算中。

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因无。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因无。其中:按功能分类科目,基本支出0万元,项目支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余88.95万元。与上年相比,增加88.95万元,增长100%。增加的主要原因:今年项目有结余。

其中财政拨款结转结余88.95万元。与上年相比,增加88.95万元,增长100%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.8万元,比上年减少13.4万元,降低41%,减少原因是严格控制公车用油维修费用,按标准接待一切从简。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因无;公务用车购置及运行维护费支出21.84万元,占66.59%,比上年减少10.36万元,降低47.44%,减少原因是严格控制用油维修费用;公务接待费支出10.96万元,占33.41%,比上年减少3.03万元,降低27.64%,减少原因是按标准接待一切从简。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。中共阿克陶县纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费21.84万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费21.84万元。主要用于汽油维修等。2017年,中共阿克陶县纪律检查委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费10.96万元。具体是:国内公务接待支出10.96万元,主要是接待工作组。中共阿克陶县纪律检查委员会国内公务接待21批次,189人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算9.75万元,决算数比预算数增加23.05万元。增加的主要原因由于纪检监察业务量增大,公务用车运行维护费增加。公务接待费决算数与预算数相比增加了10.96万元,原因是上级单位监督检查巡察工作较多,公务接待费用增加。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度中共阿克陶县纪律检查委员会机关运行经费支出237.48万元,比上年减少71.13万元,降低29.95%,主要原因是严格控制用油维修费用,按标准接待一切从简,节约用水用电。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计3202.92万元,其中:流动资产2986.06万元,固定资产216.86万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆11辆,价值151.47万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值65.39万元。

其他有关说明内容无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,中共阿克陶县纪律检查委员会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算5.5万元,涉及决算5.5万元,年末支出项目的绩效评价开展情况:

访惠聚工作经费5.5万元,其中修缮水渠3.27万元,大米清油面粉慰问孤寡老人0.72万元,相关费用0.56万元,车辆加油维修0.95万元。切实将工作经费用于访贫问苦,为群众送信息,送服务,送温暖,用于困难群众房屋修缮,奖励,关怀,帮扶等,解决群众生产生活中的实际困难。

其他情况说明无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行;201(类)11(款)01(项)指行政运行;201(类)11(款)01(项)指其他纪检监察事务支出;201(类)31(款)01(项)指行政运行;208(类)05(款)05(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出★;229(类)99(款)01(项):指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县纪律检查委员会.XLS

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