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2017年度阿克陶县草原监理所部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2018-08-01 18:55 阅读

目 录

第一部分阿克陶县草原监理所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)、主要职能如下:

1、贯彻和监督检查《中华人民共和国草原法》和《新疆维吾尔自治区<草原法>实施办法》等有关法律法规、政策的落实情况,依法承担草原保护;2、负责做好草原防火、灭火工作;3、负责全县草原资源的动态监测、草原资源普查、草畜平衡的具体工作;4、负责草原权属的审核、登记、管理的相关工作及其争议的调解、调剂工作;5、对使用草原和草原建设项目进行现场勘验、监督、检查,处理临时占用草原的审核事宜;6、负责草原野生植物资源的保护工作,负责保护草原植被的具体工作。

(二)、机构情况

阿克陶县草原监理所,机构规格相当于副科级,核定事业编制11名,其中:领导指数1名,经费实行财政全额预算管理,参照公务员制度管理,不内设职能科室。

(三)人员情况

包括当年变动情况及原因。阿克陶县草原监理所年初实有在职人员11名,10月退休1名干部。年底实有在职人数10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,阿克陶县草原监理所部门决算包括:阿克陶县草原监理所部门本级决算,无所属单位决算。

纳入阿克陶县草原监理所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿克陶县草原监理所单位本级

2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入375.49万元,与上年相比,增加141.63万元,增长60.56%, 2017年度支出346.14万元,与上年相比,增加112.28万元,增长48.01%,企业2017年结余29.35万元,与上年相比,增加29.35万元,增长100%。增加原因:缴纳牧民补助费和国家草原补偿费比去年增加以及部分项目结余到2018年实施。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为188.06万元,决算比预算收入数增加187.43万元, 2017年初预算支出为188.06万元,决算比预算支出数增加158.08万元,增加的原因:企业缴纳牧民补助费和国家草原补偿费比去年增加。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计375.49万元,其中:财政拨款收入375.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加原因:企业缴纳牧民补助费和国家草原补偿费比去年增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为188.06万元,决算比预算收入数增加187.43万元,增加原因:企业缴纳牧民补助费和国家草原补偿费比去年增加。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计346.14万元,其中:基本支出344.99万元,占99.67%;项目支出1.15万元,占0.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加原因:企业缴纳牧民补助费和国家草原补偿费比去年增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为188.06万元,决算比预算支出数增加158.08万元,增加的原因:企业缴纳牧民补助费和国家草原补偿费比去年增加。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入375.49万元,与上年相比,增加141.63万元,增长60.56%。增加原因:牧民补助费和国家草原补偿费增加。财政拨款支出346.14万元,与上年相比,增加112.28万元,增长48.01%。其中:基本支出344.99万元,项目支出1.15万元。增加的原因是:牧民补助费和国家草原补偿费增加,财政拨款结转结余29.35万元,与上年相比,增加29.35万元,增长100%。增加的原因是:草原防火隔离带项目资金2018年实施。

与预算相比情况。

2017年年初财政拨款预算收入为188.06万元,决算比预算收入数增加187.43万元,增加的原因是:企业缴纳牧民补助费和国家草原补偿费比去年增加。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出346.14万元。与上年相比,增加112.28万元,增长48.01%。增加的原因是:牧民补助费和国家草原补偿费比去年增加。其中:按功能分类科目:社会保障和就业支出18.43万元,农林水支出325.56万元,其他支出2.15万元。按经济分类科目,工资福利支出143.45万元,商品和服务支出188.49万元。对个人和家庭的补助支出14.20万元。

与预算相比情况。

2017年初财政拨款预算支出为188.06万元,决算比预算支出数增加158.08万元,增加的原因是:企业缴纳牧民补助费和国家草原补偿费比去年增加。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,无增减变化。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,无增减变化。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余29.35万元。与上年相比,增加29.35万元,增长100%。结余增加原因:企业缴纳牧民补助费和国家草原补偿费结余。

其中财政拨款结转结余29.35万元。与上年相比,增加29.35万元,增长100%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元,比上年相比,无增减变化。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占100%,比上年相比,无增减变化;公务接待费支出0万元,占0%,比上年相比,无增减变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。草原监理所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:没有数字。

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.5万元。主要用于修车等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是2017年没有接待上级来人等。草原监理所单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年初一般公共预算“三公”经费预算支出为2.5万元,决算比预算支出数一致,无增减变化。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度草原监理所单位机关运行经费支出187.35万元,比上年增加130.95万元,增长232.18%,增加的原因是:培训费及其他商品和服务支出资金增加。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

草原监理所单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计45.50万元,其中:流动资产24.64万元,固定资产20.85万元,其中:房屋50(平方米),价值3.29万元,共有车辆1辆,价值2万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤车辆0辆,特种技术专业用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值15.56万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,草原监理所单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算1.15万元,项目支出决算1.15万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价情况及结果:

访惠聚工作经费1.15万元,主要用于访惠聚工作队给群众办实事工作经费。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出;

213(类)01(款)04(项):事业运行;

213(类)01(款)19 (项):防灾救灾;

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆阿克陶县草原监理所.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

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