目 录

第一部分安监局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)部门职能

阿克陶县安全生产监督管理局是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），履行阿克陶县人民政府综合管理职能，综合管理全县安全生产工作。阿克陶县安全生产委员会办公室设在我局，与我局一个机构，两块牌子，主要承担阿克陶县安全生产委员会办公室的工作。具体职能是：

依法综合管理全县安全生产工作；组织起草全县安全生产方面的综合性行政法规、规章，拟定全县安全生产工作规划和计划，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县有关部门的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责组织全县重、特大事故调查处理和办理结案工作；组织协调重、特大事故应急救援工作；指导协调县安全生产行政执法工作；依法综合监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，并负责监管工矿、商贸生产经营单位安全生产工作，依法监督工矿、商贸生产经营单位贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》情况，以及安全生产条件、有关设备设施（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作；

（二）机构设置：

纳入阿克陶县安全生产监督管理局2017年部门决算报表编制范围的单位(含本级)共计3个，其中：行政单位1个，全额拨款事业单位2个。分别是：阿克陶县安全生产监督管理局本级、阿克陶安全生产执法监察大队、阿克陶县职业健康安全监督管理站。

（三）人员编制

阿克陶县安全生产监督管理局机关、直属事业单位编制共14人，其中：行事业编制14人；截止2017年12月底部门实有人数15人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，安监局部门决算包括：安监局本级决算、无所属单位决算。

纳入安监局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入225.86万元，与上年相比，减少14.34万元，降低5.97%，支出223.71万元,与上年相比，减少16.32万元，降低6.8%，减少的原因：我单位今年虽有人员增加，但今年没调资、2016年有调资,所以今年收入相对减少。结余2.31万元，与上年相比，增加2.15万元，增长1288.01%，增加的主要原因是：单位2017年有上级拨款及访惠聚经费未支完。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为210.60万元,决算收入数225.86，决算比预算收入数增加15.26万元，增加的原因：加大经费投入。2017年年初预算支出为210.76万元,决算支出数221.34万元，结余2.31万元，比预算支出数增加2.31万元，增加原因是：检查次数增加，相关费用加大。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计225.86万元，其中：财政拨款收入225.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0%。减少的原因：我单位今年虽有人员增加，但今年没调资、2016年有调资,所以今年收入相对减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为210.60万元,决算收入数225.86，决算比预算收入数增加15.26万元，增加的原因：加大经费投入，相关费用加大。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计225.71万元，其中：基本支出223.65万元，占100%；项目支出0.06万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的原因：我单位今年虽有人员增加，但今年没调资、2016年有调资,所以今年收入相对减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出为210.76万元,决算支出数221.34万元，结余2.31万元，比预算支出数增加2.31万元，增加原因是：检查次数增加，相关费用加大。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入225.72万元，与上年相比，减少14.37万元，降低5.98%。减少的主要原因是：我单位今年虽有人员增加，但今年没调资、2016年有调资，所以今年收入相对减少。财政拨款支出223.58万元,与上年相比，减少16.31万元，降低6.8%，其中：基本支出223.65万元，项目支出0.06万元，减少的主要原因是：我单位今年虽有人员增加，但今年没调资、2016年有调资。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款预算收入201.60万元，财政拨款决算收入225.72万元。2017年财政拨款预算支出为210.76万元, 财政拨款决算支出数223.58万元，结余2.3万元，比预算支出数增加12.81万元，增加原因是：加大了经费投入。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出223.57万元。与上年相比，减少16.31万元，降低6.8%，减少的主要原因是：我单位今年虽有人员增加，但今年没调资、2016年有调资。其中：按功能分类科目，其他支出 ：1.3万元；资源勘探信息等支出：197.72万元；社会保障和就业支出：24.66万元。按经济分类科目，基本支出和项目支出合计 223.71万元，其中工资福利支出：184.10万元； 商品和服务支出： 21.96万元；对个人和家庭的补助：17.65万元。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出为210.76万元,决算支出数223.57万元，结余2.31万元，比预算支出数增加12.82万元，增加的原因是：检查次数增多，相关费用加大。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.31万元。与上年相比，增加2.15万元，增长1288.01%。增加的主要原因是：单位2017年有上级拨款及访惠聚经费未支完。

其中财政拨款结转结余2.31万元。与上年相比，增加2.15万元，增长1288.01%，增加的主要原因是：单位2017年有上级拨款及访惠聚经费未支完。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.31万元，比上年增加5.21万元，增长473.77%，增加原因是：今年到矿山检查工作多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出6.31万元，占100%，比上年增加0.8万元，增长688.93%，增加原因是：今年到矿山检查工作多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.3万元，降低100%，减少原因是：节流开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。安监局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.31万元。主要用于：上矿山检查较多，车辆损耗大等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县安监局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年年初预算三公经费10.10万元，决算数6.31万元，决算数与预算数减少3.79万元，减少的主要原因是：严格控制支出，杜绝一切不必要的开支。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度安监局单位机关运行经费支出21.76万元，比上年减少2.26万元，降低9.4%，减少的主要原因是：厉行节俭，办公费等减少。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

安监局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计103.83万元，其中：流动资产53.15万元，固定资产50.68万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值40.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值10.55万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，安监局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算1.14万元,项目支出决算1.14万元。本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

访惠聚工作经费1.14万元。用于访惠聚工作队为民办实事、办好事工作经费。为群众送信息，送服务、送温暖，千方百计解决群众生产生活中的实际困难。2017年严格执行财务管理规定，确保为民办实事工作经费专款专用。

其他有关内容说明无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出；

215（类）06（款）01（项）：指行政运行；

229（类）99（款）01（项）：指 其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县安全生产监督管理局.XLS