目 录

第一部分 阿克陶县发改委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

阿克陶县发展和改革委员会是综合研究拟定阿克陶县经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导阿克陶县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。

（一）职能调整

1、将阿克陶县粮食局和旅游局有关职责划给阿克陶县发展和改革委员会。

2、加强宏观经济调控中的总体指导和综合协调，加强对全县经济社会发展、改革和其他重大问题的研究，综合协调经济发展和改革的全局性工作。加强对实施可持续发展战略的指导和西部大开发工作的协调，促进经济与人口、资源、环境的协调发展。

3、切实减少行政审批，严格规范行政许可行为。对企业使用非政府投资建设的符合国家产业政策的项目实行登记和备案制。对必须进行行政审批的投资项目，要减少审批环节，规范审批程序，设定审批时间，提高审批效率和透明度。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出阿克陶县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调阿克陶县经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡阿克陶县主要行业的规划；受阿克陶县人民政府委托向阿克陶县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进阿克陶县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家、自治区、自治州和阿克陶县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责阿克陶县国民经济动员办公室的工作。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出阿克陶县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达阿克陶县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责阿克陶县重大项目的管理和组织协调；安排阿克陶县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施阿克陶县固定资产投资项目节能评估审查工作；负责阿克陶县建设项目稽察工作。

4、推进可持续发展战略，负责阿克陶县全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出阿克陶县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

5、起草阿克陶县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

6、承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

（三）机构人员情况

阿克陶县发展和改革委员会下属、节能监察局、旅游执法监察大队、其他四个事业单位，委内设有办公室、综合股、农村经济发展股、基础产业社会经济发展股、价格管理股、价格评估认定、农本调查等10个机构。

阿克陶县发改委现实有人数38人，其中：行政编30个，事业编8个，年末编制人数31人，其中：行政编24人，事业编7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县发改委部门决算仅包括部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入519.91万元,与上年相比，增加22.79万元，增长4.58%，支出507.1万元,与上年相比，增加9.98万元，增长2.01%，结余12.8万元，与上年相比，增加12.8万元，增长100%。增加的主要原因是：单位合并人员调入，工资发放数额增加，结余增加的主要原因是“访惠聚”工作经费未及时结账。

与预算相比情况。

本年收入预算数为549.64元，年终决算数为519.91元，年终决算比年初预算减少了29.72元，降低5.4%。本年支出预算数为549.64万元，年终决算数为507.1万元，年终决算比年初预算减少了42.53万元，降低7.7%。减少的主要原因是单位政府采购预算金额未使用、“访惠聚”项目资金及办公经费未结算。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计519.91万元，其中：财政拨款收入519.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

与预算相比情况。

年初预算数为549.64元，年终决算数为519.91元，年终决算比年初预算减少了29.73元，减少率为5.4%。减少的原因是单位政府采购预算金额未使用。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计507.1万元，其中：基本支出504.41万元，占99.5%；项目支出2.7万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况。

年初预算数为549.64万元，年终决算数为507.1万元，年终决算比年初预算减少了42.53万元，减少率为7.7%。减少的主要原因是单位政府采购预算金额未使用、“访惠聚”项目资金及办公经费未结算。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入519.91万元，与上年相比，增加27.79万元，增长4.8%。增加的主要原因是：单位合并人员调入，工资发放数额增加。财政拨款支出507.1万元，与上年相比，增加9.98万元，增长2.01%。其中：基本支出504.41万元，项目支出2.7万元。增减变化的主要原因是：单位合并人员调入，工资发放数额增加。财政拨款结转结余12.8万元，与上年相比，增加12.8万元，增长100%。增加变化的主要原因是：主要是“访惠聚”工作经费未及时结账。

与预算相比情况。

本年收入预算数为549.64元，年终决算数为519.91元，年终决算比年初预算减少了29.72元，降低5.4%。本年支出预算数为549.64万元，年终决算数为507.1万元，年终决算比年初预算减少了42.53万元，降低7.7%。减少的主要原因是单位政府采购预算金额未使用、“访惠聚”项目资金及办公经费未结算。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出507.1万元。与上年相比，增加9.98万元，增长2.01%。增加的主要原因是：单位合并人员调入，工资发放数额增加。其中：按功能分类科目，基本支出504.41万元，项目支出2.69万元。按经济分类科目，人员经费支出456.25万元，日常公用经费支出48.16万元。

与预算相比情况。

本年支出预算数为549.64万元，年终决算数为507.1万元，年终决算比年初预算减少了42.53万元，减少率为7.7%。减少的主要原因是单位政府采购预算金额未使用、“访惠聚”项目资金及办公经费未结算。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.8万元。与上年相比，增加12.8万元，增长100%。增长的主要原因是: 单位政府采购预算金额未使用、“访惠聚”项目资金及办公经费未结算。

其中财政拨款结转结余12.8万元。与上年相比，增加12.8万元，增长100%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少3.66万元，降低64.66%，减少原因是坚决遵守中央八项规定，公务接待方面从简。又因财政资金困难，未支付结账。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化，发改委没有出国出（境）人员，故没有此项费用；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少2.16万元，降低51.92%，减少原因是严格管理公务用车，因工作原因，公车使用少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.5万元，降低100%，减少原因是未及时结账。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于我单位基础设施建设项目检查，到各乡镇场检查项目进度，督查工程质量等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是因财政资金困难，未及时结账。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算3.94万元，决算比预算收入减少1.94万元，减少的主要原因是：坚决遵守中央八项规定，公务接待方面从简。又因财政资金困难，未拨付经费，未支付结账。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度发改委单位机关运行经费支出48.16万元，比上年增加43.62万元，增长10.4%，主要原因是包含易地搬迁土地补偿费。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计275.53万元，其中：流动资产57.68万元，固定资产217.85万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值113.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、其他用车0辆；（其；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值104.56万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，发改委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算2.7万元,项目支出决算2.7万元本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

访惠聚工作经费2.7万元。用于访惠聚工作队为民办实事、办好事工作经费。为群众送信息，送服务、送温暖，千方百计解决群众生产生活中的实际困难。2017年严格执行财务管理规定，确保为民办实事工作经费专款专用。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）：指一般公共服务支出发展与改革事务行政运行。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

229（类）99（款）01（项）：其他支出。。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年发改委一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县发展和改革委员会.XLS