2017年度皮拉勒乡决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 皮拉勒乡单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
3.加强民族团结；
4.领导和管理全乡的经济工作和城乡建设;
5.领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。
（二）机构设置情况
2017年，皮拉勒乡党政机构设置：党政综合办公室、扶贫办公室、项目办公室、新农村建设办公室、信访办公室、综合治理办公室、纪检办公室。事业单位设置：农业发展服务中心、文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、人口和计划生育生殖健康服务站、畜牧兽医草原站（加挂动物防疫检疫站牌子）、国土资源所。另设：皮拉勒乡卫生院、恰瓦格卫生院、皮拉勒乡中学、皮拉勒乡小学、皮拉勒乡幼儿园。派驻站所：皮拉勒乡派出所、皮拉勒乡司法所。
（三）年末编制情况、实有人数情况
阿克陶县皮拉勒乡单位编制数共166人，其中：行政编制69人，行政工勤编制8人、事业编制97人；截止2017年12月底部门实有人数251人，其中：行政编制83人，行政工勤编制15人、事业编制168人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，阿克陶县皮拉勒乡部门决算包括：阿克陶县皮拉勒乡部门本级决算、所属单位决算等。
纳入阿克陶县皮拉勒乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
皮拉勒乡单位本级 |
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2 |
中共皮拉勒乡委员会 |
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3 |
皮拉勒乡人民政府 |
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皮拉勒乡财政所 |
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皮拉勒农业发展服务中心 |
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6 |
皮拉勒乡文体广电服务中心 |
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7 |
皮拉勒乡社会保障（民政）服务中心 |
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8 |
皮拉勒乡人口和计划生育生殖健康服务站 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入4741万元,与上年相比，增加989.6万元，增长26.38%，增加原因：我单位今年人员增加，所以今年收入相对增加；今年项目增加，收入也随之增加。支出4371万元,与上年相比，增加619.6万元，增长16.52%，增加原因：我单位今年人员增加，所以今年支出相对增加；今年项目增加，支出也随之增加。结余370万元，与上年相比，增加370万元。增加的主要原因是：我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。
与预算相比情况。
2017年年初部门预算财政拨款收入为3080.94万元，2017年部门决算收入4741.04万元，部门决算与预算相比增加了1660.08万元，增加53.88%。部门决算与预算相比增加的原因：我单位今年人员增加，所以今年收入相对增加；今年项目增加，收入也随之增加。2017年年初部门预算财政拨款支出为3080.95万元，2017年部门决算支出4741.04万元，部门决算与预算相比增加了1660.09万元，增加53.88%。部门决算与预算相比增加的原因：我单位今年人员增加，所以今年支出相对增加；今年项目增加，支出也随之增加。
其他情况说明无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4741万元，其中：财政拨款收入4741万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加原因：我单位今年人员增加，所以今年支出相对增加；今年项目增加，支出也随之增加。
与预算相比情况。
2017年年初部门预算财政拨款收入为3080.94万元，2017年部门决算收入4741.04万元，部门决算与预算相比增加了1660.08万元，增加53.88%。部门决算与预算相比增加的原因：我单位今年人员增加，所以今年收入相对增加；今年项目增加，收入也随之增加。
其他情况说明：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4371万元，其中：基本支出3362.85万元，占76.9%；项目支出1008.19万元，占23.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加原因：我单位今年人员增加，所以今年支出相对增加；今年项目增加，支出也随之增加。
与预算相比情况。
2017年年初部门预算财政拨款支出为3080.95万元，2017年部门决算支出4741.04万元，部门决算与预算相比增加了1660.09万元，增加53.88%。部门决算与预算相比增加的原因：我单位今年人员增加，所以今年支出相对增加；今年项目增加，支出也随之增加。
其他情况说明无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入4741万元，与上年相比，增加989.6万元，增长26.38%。增加的主要原因是：我单位今年人员增加，所以今年收入相对增加；今年项目增加，收入也随之增加。财政拨款支出4371万元，与上年3751.4万元相比，增加619.6万元，增长16.52%。其中：基本支出3362.85万元，项目支出1008.19万元。财政拨款结转结余370万元，与上年0万元相比，增加370万元。增加的主要原因是：本年度有专项的结余。
与预算相比情况。
2017年年初部门预算财政拨款收入为3080.94万元，2017年部门决算收入4741.04万元，部门决算与预算相比增加了1660.09万元，增加53.88%。部门决算与预算相比增加的原因：我单位今年人员增加，所以今年收入相对增加；今年项目增加，收入也随之增加。
其他情况说明：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出4371万元。与上年3751.4万元相比，增加619.6万元，增长16.52%。增加的主要原因是：我单位今年人员增加，所以今年支出相对增加。按功能科目分类：一般公共服务支出 2341.21万元，文化传媒与传媒支出172.46万元，社会保障和就业支出385.59万元，医疗计划与计划生育支出103.31万元，节能环保支出78.01万元，农林水支出1213.26万元，国土海洋气象等支出12.20万元，其他支出65万元；按经济分类科目：工资福利支出2807.19万元，商品和服务支出904.06万元，对个人和家庭的补助659.79万元。
与预算相比情况。
2017年年初部门预算财政拨款支出为3080.94万元，2017年部门决算支出4741.04万元，部门决算与预算相比增加了1660.09万元，增加53.88%。部门决算与预算相比增加的原因：我单位今年人员增加，所以今年支出相对增加；今年项目增加，支出也随之增加。
其他情况说明：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入15万元，与上年相比，增加15万元。政府性基金预算财政拨款支出15万元，与上年相比，增加15万元。增加的主要原因是：用于文化事业的彩票公益金支出增加。
与预算相比情况。
与预算收入相比增加15万元，增加主要原因：上级拨付专项资金。
其他说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出15万元。与上年相比，增加15万元。增加的主要原因是：用于文化事业的彩票公益金支出增加。按功能科目分类：其他支出15万元；按经济分类科目：商品和其他服务支出15万元。
与预算情况相比。
与预算收入相比增加15万元，增加主要原因：上级拨付专项资金。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余370万元。与上年相比，增加370万元。增加的主要原因：我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。
其中财政拨款结转结余370万元。与上年相比，增加370万元。增加的主要原因：我单位部分项目资金按工程进度付款，工程未竣工尾款未付。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.53万元，比上年增加4.41万元，增长99%，增加原因是工作任务重，费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占100%，比上年增加4.41万元，增长99%，增加原因是工作任务重，费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。
因公出国（境）费支出0万元。皮拉勒乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费4.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.53万元。主要用于编制内公务用车日常运行、维护支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。
与预算相比情况。
2017年三公经费年初预算收入4.53万元，决算收入与预算收入一致，无增减变化。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度皮拉勒乡单位机关运行经费支出246.67万元，比上年增加155.7万元，增长171.17%。增加的主要原因：今年乡里任务繁重，工作经费相应增加。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
皮拉勒乡单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计857.48万元，其中：流动资产652.59万元，固定资产204.89万元，其中：房屋价值130.83万元，共有车辆2辆，价值12.76万元，其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值61.31万元。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，皮拉勒乡人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金1008.18万元，项目支出决算1008.18万元。年度本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：
1、用于文化事业的彩票公益金支出15万元。彩票公益的宗旨是“取之于民，用之于民”。彩票发行的目的是吸收和重新分配社会闲散资金，协调社会矛盾和关系，此项经费支出为村里搭建舞台，购买投影仪、音响、桌椅等物品，用于开展各类文娱活动，有效的提高村民生活水平，提升幸福指数，使得彩票的良好形象深入人心。
2、其他组织事务支出经费350.8万元。我乡有19个行政村，新拆分村3个。其中村干部144人，四老人员178人，均享受财政补助，2017年全年村干部报酬及补助319.3万元，新拆分村村干部报酬31.5万元。我乡的全盘工作离不开村干部和三老人员的支持，通过政策的有效落实，进一步调动了村干部开展工作的积极性，也改善了农村“三老”人员的生活条件，增强了我乡基层党组织的凝聚力和战斗力。
3、退耕还林事务支出78万元。退耕还林是我国实施西部开发战略的重要政策之一，主要用于保护和改善生态环境，有步骤的停止耕种，恢复生态植被。此项经费支出主要用于我乡901户4820.6亩的退耕还林计划，我乡秉持着建设与保护并重的精神，防止边治理边破坏的现象再次发生，用政策引导和农民自愿退耕相结合，谁退耕、谁造林、谁经营、谁受益，大大提高了农民的积极性，有效的保持了我乡的生态环境。
4、农业生产支持补贴支出211.383万元。农机补贴是国家强农惠农政策的重要内容，是贯彻落实中央一号文件的举措，对改善农业装备结构、提高农机化、增强农业综合生产能力、发展现代农业、繁荣农村经济具有重要意义。此项经费支出主要用于我乡2017年度48户购置大型农机具购置补贴，在很大程度上缓解了我乡农机购置户的经济负担，提高了我乡农业机械化水平。
5、其他支出50万元。此项经费用于我乡依也勒干村墓地搬迁项目支出。为合理整合规划村容村貌，考虑本村未来发展实际需要，将墓地搬迁至合适位置，在原有位置上建立了农贸市场（广场）。不但方便了群众日常生活，还增加了许多的就业岗位。
6、生产发展支出251万元。安居富民工程是党中央为改善农民群众住房建设统一规划、整合资源、惠及广大农民群众的民心工程。此项经费支出主要用于我乡贫困户拨付建房补助126万元，有效的缓解我乡建档立卡贫困家庭的住房安全问题；为改善牲畜生活环境，提高牲畜养殖效益，解决良种化程度偏低，饲养管理粗放等问题，用于建设棚圈资金125万元，
7、农村综合改革示范试点补助52万元。农村综合改革示范试点补助是深化农村综合改革、创新农村机制体制、促进城乡基本公共服务均等化的重大举措。此项经费支出主要用于我乡9个行政村道路、水渠、路灯等农村基础设施维护，该项经费为维护我乡行政村农村基础设施发挥的重要作用。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
201（类）03（款）01（项）：行政运行
201（类）06（款）01（项）：指行政运行
201（类）31（款）01 （项）：指行政运行
201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出
207（类）01（款）09（项）：指群众文化
208（类）01（款）01（项）：指行政运行
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出★
210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出
210（类）10（款）50（项）：指事业运行
211（类）06（款）02（项）：指退耕现金
213（类）01（款）04（项）：指事业运行
213（类）01（款）22（项）：指农业生产支持补贴
213（类）05（款）05（项）：指生产发展
213（类）07（款）07（项）：指农村综合改革示范试点补助
220（类）01（款）50（项）：指事业运行
229（类）60（款）10（项）：指用于文化事业的彩票公益金支出
229（类）99（款）01（项）：指其他支出
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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