目 录

第一部分阿克陶文化体育广播影视局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，我单位下属设立以下广播电视台，脱贫攻坚文化建设专项组，文化市场稽查大队，农村公共服务管理中心。部门主要职能如下；

一、广播电视台职责

（一）贯彻执行党委、政府在广播电视宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展广播电视宣传。

（二）负责自办节目的采编、制作和播出工作；负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目、广播节目的转播工作。

（三）积极开展广播电视新媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。

（四）负责广播电视安全播出管理工作。

（五）加强广播电视队伍建设，有计划培养各类人才。

（六）根据授权，承担县广播电视台及所属事业单位国有资产管理，并负责其保值增值。

（七）积极开展广播电视对外交流合作。

（八）承办上级交办的其他工作任务。

二、脱贫攻坚文化建设专项组职责

（一）大力宣传脱贫攻坚目标任务、政策措施，教育引导贫困群众积极投身脱贫攻坚，勤学善用科学技术，苦干实干勤劳致富。以文化助推脱贫攻坚，激发群众内生动力。

（二）负责脱贫攻坚文化建设日常工作，统筹落实脱贫攻坚文化建设决策部署、任务计划。上报信息、报表，与脱贫攻坚部门以及各乡镇、村的沟通、衔接、协调等相关工作。

（三）每月召开一次以脱贫攻坚文化建设推进会，听取文化建设精准扶贫工作落实情况汇报，督促和推动工作落实，及时发现和解决脱贫攻坚文化建设工作中存在的困难和问题。

（四）加强公共文化设施建设的扶持力度，完成贫困村基础公共文化服务设施建设完善，实现贫困村广播电视节目村村通、户户通设备覆盖率达到100%。推动87个深度贫困村公共文化设施建设的完善和提升。

（五）负责完成87个深度贫困村文化体育活动场所、文化室建设任务的摸排工作及文化扶贫档案的建立，按照一村一档案的要求，做到底数清，情况明。

（六）督查检查本单位干部结对帮扶工作，制定脱贫规划、帮扶方案，确保“一户一策”符合实际、切实可行，助推干部结对帮扶对象脱贫。

（七）完成县级图书馆、文化馆等公共文化设施改造升级。落实公共文化设施免费开放，提升基层公共文化设施服务效能。

（八）扶持87个深度贫困村深入开展公共文化场馆免费开放，大力开展文化惠民活动，打造公共文化服务品牌项目，采取指导、培训等措施，提升贫困地区基层文化服务队伍素质和能力。活跃和丰富文化生活，保障贫困人口的基本文化权益，激发群众内生动力。

三、文化市场稽查大队职责

（一）在局班子的领导下工作，对局长、分管领导负责

（二）贯彻、执行党和政府文化市场管理方针、政策，在局班子的领导下，严格依照法律、法规和有关规章，搞好全县的文化市场管理和稽查工作。

（三）针对全县文化市场发展、变化的实际情况，制定稽查队工作计划，通过批准后认真组织实施。

（四）根据分管领导的安排，负责全县文化市场的日常监管和检查，负责各项专项治理行动的组织实施工作。

（五）负责对全县文化市场违法案件的查处和受理全县文化市场的举报、投诉工作。

（六）负责全县文化市场经营场所的审查、审批、年检、发证、换证和全县文化市场经营者的培训工作。

（七）调查研究本县文化市场中存在的主要问题，向分管领导和上级文化行政部门提出加强管理的对策和建议。

（八）定期向分管领导、上级部门报告工作，并与相关执法部门协调、协作，共同做好文化市场管理工作。

（九）负责全县文化市场的统计、汇总和上报工作。

（十）负责全县文化市场管理工作的日常管理台帐登记，协助分管领导完成半年总结和年终总结的撰写。

（十一）组织完成上级文化部门和新闻出版部门交办的各项文化市场管理工作任务。

（十二）负责全县文化市场管理资料的整理、归档工作。

（十三）完成局领导交办的其它工作任务。

四、农村公共服务管理中心职责

（一）村村通大喇叭的运维，丰富群众业余精神文化生活。

（二）做好广播电视村村通、户户通、维修、维护与管理等服务工作。

（三）完成上级业务主管部门和党委政府交办的其它工作。

五、全民健身中心职责

（一）指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。

（二）制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

（三）贯彻中央、自治区、市有关涉外工作的方针、政策，开展对外体育合作与交流；承办国家体育总局、自治区、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。

（四）组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；协助县教育局，组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

（五）负责全县体育系列教练员的报审批手续，负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作，负责全县体育社团的业务指导。

（二）机构设置及人员情况

　　阿克陶县文化体育广播影视局单位性质行政，包括广播电视台，文化馆，脱贫攻坚文化建设专项组，文化市场稽查大队，农村公共服务管理中心等职能部门。在职干部51人(其中行政编制7人，事业编制44人)，离退休人员45人，其中：退休人员45人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶文化体育广播影视局部门决算包括：阿克陶文化体育广播影视局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿克陶文化体育广播影视局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1327.32万元,与上年相比，减少607.88万元，降低31.38%，减少主要原因是:人员调动，专项资金减少。支出1012.29万元,与上年相比，减少921.9万元，降低47.66%，减少主要原因是:专项资金按项目进度拨付，因此有一部分资金未做支出出现结余，结余315.03万元，与上年相比，增加315.03万元，增长100%。增长主要原因是：文化体育与传媒支出等专项资金未做支出因此有结余。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为884.36万元,决算比预算收入数增加442.95万元，增长50.08%，增长原因是：2017年人员增加，专项资金拨付较多。2017年初预算支出为884.36万元，决算比预算支出数增加127.93万元，增长14.47%，增长原因是：2017年人员增加，专项资金拨付较多。2017年结余315.03万元，增长100%。结余增长的主要原因是：文化体育与传媒支出等专项资金结余。

其他有关说明内容。 无 。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1327.32万元，其中：财政拨款收入1327.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：其他新闻出版广播影视支出及文化体育与传媒支出等专项资金今年有所减少。

与预算相比情况。

2017年财政拨款收入预算数884.36万元，决算比预算收入数增加442.95万元，增长50.08%，增长原因是：2017年人员增加，专项资金拨付较多。

其他有关说明内容。 无 。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1012.29万元，其中：基本支出851.29万元，占84.1%；项目支出161万元，占15.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：其他新闻出版广播影视支出及文化体育与传媒支出等专项资金今年有所减少。

与预算相比情况。

2017年财政拨款支出预算数884.36万元，决算比预算支出数增加127.93万元，增长14.47%，增长原因是：2017年人员增加，专项资金拨付较多。

其他有关说明内容。 无 。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1327.32万元，与上年相比，减少607.88万元，降低31.38%。减少的主要原因是:人员调动，专项资金减少。财政拨款支出1012.29万元，与上年相比，减少921.9万元，降低47.66%，其中：基本支出851.29万元，项目支出161万元。减少主要原因是:专项资金按项目进度拨付，因此有一部分资金未做支出出现结余。财政拨款结转结余315.03万元，与上年相比，增加315.03万元，增长100%。增长的主要原因是：文化体育与传媒支出等专项资金结余。

与预算相比情况。

2017年财政拨款收入预算数884.36万元，决算比预算收入数增加442.95万元，增长50.08%，增长原因是：2017年人员增加，专项资金拨付较多。

其他有关说明内容。 无 。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1012.29万元。与上年相比，减少921.9万元，降低47.66%。减少的主要原因是：专项资金按项目进度拨付，因此有一部分资金未做支出出现结余。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出888.92万元，社会保障合就业支出90.37万元，其他支出33万元。按经济分类科目，工资福利支出699.11万元，商品和服务支出197.83万元，对个人和家庭的补助115.35万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出884.36万元，决算比预算支出数增加127.93万元，增长14.47%，增长原因是：2017年人员增加，专项资金拨付较多。

其他有关说明内容。 无 。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入5.93万元，与上年相比，减少70.3万元，降低92.2%。减少的主要原因是：今年此项目经费减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况。

政府性基金预算财政拨款预算数为76.23万元，决算比预算减少70.3万元，降低92.2%。减少的主要原因是：今年此项目经费减少。

其他有关说明内容。 无 。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，0万元，0万元。按经济分类科目，0万元，0万元。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，0万元，0万元。按经济分类科目，0万元，0万元。

其他有关说明内容。 无 。

三、部门结转结余情况

年末结转结余315.03万元。与上年相比，增加315.03万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余315.03万元。与上年相比，增加315.03万元，增长100%。

其他有关说明内容。 无 。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年减少6.3万元，降低84%，减少原因是2017年做预算是1.2万元所以不能超过预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年减少6.3万元，降低84%，减少原因是2017年做预算是1.2万元所以不能超过预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于燃料费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县文化体育广播影视局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年年初三公经费预算1.2万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容。 无 。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县文化体育广播影视局机关运行经费支出36.83万元，比上年减少423.8万元，降低86.37%，主要原因是行政运行经费减少。

其他有关说明内容。 无 。

六、政府采购情况

阿克陶县文化体育广播影视局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。 无 。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计34074万元，其中：流动资产1025.8万元，固定资产33048.2万元，其中：房屋28050.9（平方米），价值32279.8万元，共有车辆9辆，价值115.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：电影放映车、流动舞台车、吊车、新闻采访车、转播用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值653.04万元。

其他有关说明内容。 无 。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县文化体育广播影视局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。 无 。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算476.03万元，项目支出决算161万元,项目结余315.03万元。本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、其他文化支出项目

2017年度农村文化建设专项资金123.08万元，支出40万元用于图书馆和文化馆免费开放，我们坚持以现代文化为引领，突出重点，狠抓落实，以打造精品文化品牌系列公共文化服务品牌为抓手，内强素质，外树形象，全面推进图书馆、文化馆（站）免费开放和服务，有效地提高了公共文化服务的质量和效益，进一步开创了群众文化事业的新局面,丰富了全县各族人民精神文化生活。有效地提高了公共文化服务的质量和效益。结余83.08万元2018年用于15个乡镇场文化站免费开放经费，给各乡镇配备室外舞台、篮球场，办公设施设备、体育活动器材、图书、室外健身等，切实丰富基层群众的业余文化生活。

2、东风工程新闻出版管理项目

2017年东风工程新闻出版管理经费5万元，支出1万元，结余4万元，东风工程补贴专项资金主要用于各级文化部门开展出版物市场监管、版权保护等工作专项活动，用于下县市及到乡镇开展出版物市场监管、版权保护等工作车辆加油、车辆维修维护、差费及专项活动相关费用。

3、其他新闻出版广播影视支出

2017年度中央补助地方公共文化体育体系建设专项资金286.91万元，支出89万元用于112个行政村组织开展各类文化体育活动经费补助；农村电影公益放映经费补助；村级基层服务点运行维护和开展宣传培训等经费补助。

结余资金197.91万元用于2018年112个行政村组织开展各类文化体育活动经费补助；农村电影公益放映经费补助；村级基层服务点运行维护和开展宣传培训等经费补助。

4、新闻出版广播影视项目经费

2017年全疆大喇叭广播设备运行保障经费24.11万元，2017年末结余24.11万元，此项资金主要用于15个乡镇场112个行政村379套调频大喇叭、248套直播性卫星大喇叭，村村通，户户通全覆盖维护费、劳务费、车辆运行维护费、差旅费，确保农牧民的收看收听广播电视畅通的问题。

5、自治区级县市级业余体校振兴工程专项资金

2017年自治区级县市级业余体校振兴工程专项资金5.93万元，结余资金5.93万元，此项经费主要用于保障本单位免费开放日常运转所需经费,使阿克陶县人民在工作之余，可参与到公共文化体育活动，提高了阿克陶县全民素质。

6、访惠聚工作专项经费

2017年访惠聚工作经费31万元，此项资金主要用于访惠聚工作队用于帮扶慰问贫困户、日常开展活动、办公经费等支出。

（2）其他有关说明内容。

项目结余原因2017年项目经费一部分是12月份拨付所以没法支付。2018年我单位将把中央补助公共文化服务体系资金预算绩效管理理念和方法深度融入到执行和监督全过程，持续深入推进中央补助公共文化服务体系资金全过程绩效管理。开展目标执行监控，适时开展绩效执行情况抽查，确保中央补助公共文化服务体系资金支出进度和绩效目标有效执行。

其他有关说明内容： 无 。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

207（类）01（款）99 （项）：指其他文化支出

207（类）04（款）01 （项）：指行政运行

207（类）04（款）04 （项）：指广播

207（类）04（款）05 （项）：指电视

207（类）04（款）09 （项）：指版权管理

207（类）04（款）99 （项）：指其他新闻出版广播影视支出

207（类）99（款）99 （项）：指其他文化体育与传媒支出

208（类）05（款）05 （项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

229（类）60（款）03 （项）：指用于体育事业的彩票公益金支出

229（类）99（款）01 （项）：指其他支出

其他有关说明内容。 无 。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：文广局附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表_1_.xlsx

      新疆阿克陶县文化体育广播影视局.XLS