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2017年度农业产业化发展局决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2018-08-01 19:36 阅读

目 录

第一部分 阿克陶县农业产业化发展局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职能

根据陶党纪字(2008)6号县编委会研究同意成立阿克陶县农业产业化发展局和农产品加工局,《阿克陶县农产化发展局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知,阿克陶县农业产业化发展局的主要职责如下:

1、贯彻执行并推动乡镇企业的科技进步,指导新产品,新技术,新工艺,新设备新材料的开发利用和引进技术的消化吸收工作。

2、研究拟订设施农业发展规划,计划;指导设施农业结构合布局调整优化;提出设施农业季节性生产技术措施,并督促落实;负责设施农业区域布局及农产品基地建设组织实施菜篮子工程。3、认真组织贯彻国家有关有机产品安全的法律,法规和政策;组织制定和发布有关有机产品安全监管规定;定期向县委,县人民政府报告有机产品工作情况。

(二)机构设置情况

阿克陶县农业产业化发展局设置机构1个,内设3个科室,分别为:办公室,农业管理办公室,有机产品管理办公室。

(三)年末编制情况、实有人数情况等。

年末核定编制数9人,年末实有人数15人,其中:在职人数6人,退休人数9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,阿克陶县农业产业化发展局部门决算包括:阿克陶县农业产业化发展局部门本级决算、无下属单位决算。

纳入阿克陶县农业产业化发展局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿克陶县农业产业化发展局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入124.23万元,与上年相比,减少48.90万元,降低28.24%,减少变化的主要原因是:因为2016年人员经费有前半年的补发工资,2017年没有补发工资,及2017年上级拨付专项资金减少。支出94.23万元,与上年相比,减少78.90万元,降低45.57%,减少变化的主要原因是:因为2016年人员经费有前半年的补发工资,2017年没有补发工资,及2017年上级拨付专项资金减少。结余30万元,与上年相比,增加30万元,增长100%。增加变化主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为107.53万元,决算比预算收入数增加16.7万元,增长变化主要原因是:项目投入加大,决算支出数94.23万元,比预算支出数减少13.3万元,减少变化主要原因是:单位人员减少,厉行节俭,减少开支。结余30万元,增长原因是:,项目未完工,项目资金未支付完。

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计124.23万元,其中:财政拨款收入124.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增长变化的主要原因是:补发2016年人员经费有前半年的补发工资。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为107.53万元,决算比预算收入数增加16.7万元,增长变化的主要原因是:补发2016年人员经费有前半年的补发工资,。

其他有关说明内容无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计94.23万元,其中:基本支出94.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。减少变化的主要原因是:因为2016年人员经费有前半年的补发工资,2017年没有补发工资,及2017年上级拨付专项资金减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出为107.53万元,决算支出数94.23万元,结余30万元,比预算支出数减少13.3万元,减少变化主要原因是:单位人员减少,厉行节俭,减少开支。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入124.23万元,与上年相比,减少48.90万元,降低28.24%,减少变化的主要原因是:因为2016年人员经费有前半年的补发工资,2017年没有补发工资,及2017年上级拨付专项资金减少。财政拨款支出94.23万元,与上年相比,减少78.90万元,降低45.57%,减少变化的主要原因是:因为2016年人员经费有前半年的补发工资,2017年没有补发工资,及2017年上级拨付专项资金减少。其中:基本支出94.23万元,项目支出0万元,财政拨款结转结余30万元,与上年相比,增加30万元,增长100%。增加变化的主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为107.53万元,决算比预算收入数增加16.7万元,增加变化的主要原因是:2016年人员经费有前半年的补发工资。2017年年初预算支出为107.53万元,决算支出数94.23万元,比预算支出数减少13.3万元,减少变化的主要原因是:单位人员减少,厉行节俭,减少开支。结余30万元,增长100%。增加变化主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

其他有关说明内容无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.43万元,与上年相比,减少78.90万元,降低45.57%,减少变化的主要原因是:因为2016年人员经费有前半年的补发工资,2017年没有补发工资,及2017年上级拨付专项资金减少。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出10.39万元。农林水支出83.84万元。 按经济分类科目,工资福利支出85.11万元,商品和服务支出0.4万元,对个人和家庭补助8.73万元。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出为107.53万元,决算支出数94.23万元,结余30万元,比预算支出数减少13.3万元,减少变化的主要原因是:单位人员减少,厉行节俭,减少开支。

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,无增减变化。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余30万元。与上年相比,增加30万元,增长100%。增加变化的主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

其中财政拨款结转结余30万元。与上年相比,增加30万元,增长100%。增加主要原因是:我单位部分项目资金按工程进度付款,工程未竣工尾款未付。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.4万元,比上年减少0.09万元,降低18.37%,减少变化的主要原因是:我单位杜绝不必要的开支,节流,车辆维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,占100%,比上年减少0.09万元,降低18.37%,减少变化主要原因是:我单位杜绝不必要的开支,节流,车辆维护费减少。公务接待费支出0万元,占0%,比上年相比,无增减变化。

因公出国(境)费支出0万元。阿克陶县农业产业化发展局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.40万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。阿克陶县农业产业化发展局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年度我单位三公经费年初预算收入0.4万元,决算数与预算数一致,无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县农业产业化发展局机关运行经费支出0.4万元,比上年减少41.44万元,降低99.04%,减少变化的主要原因是:我单位按照要求,节约开支,水费电费减少,当年办公费等支出未结账。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

阿克陶县农业产业化发展局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计117.92万元,其中:流动资产99.06万元,固定资产18.86万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值11.48万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值7.38万元。

其他有关说明内容无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,阿克陶县农业产业化发展局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;213(类)01(款)01(项):指行政运行,213(类)01(款)25(项):指农产品加工与促销。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县农业产业化发展局.XLS

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