目 录

第一部分公安局森林派出所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 阿克陶县公安局森林派出所单位概况

主要职能、机构设置及人员情况

阿克陶县公安局森林派出所的职责：

1.积极宣传、贯彻、实施国家有关法律、法规，做好林区治安基础防范工作，提高发现和打击违法犯罪的能力，保障林农 的合法效益。

2.按照国家法律规定，依法查处辖区内各类森林和野生动物案件，维护林区生产和生活秩序。

3.深入开展调查研究，掌握了解辖区内治安状况，制定林区治安工作措施，督促和指导乡（镇）林业站等做好林区治安和林政管理工作。

4.建立和完善群众性护林组织和群众性联防组织。

5.加强森林防火宣传，切实保护森林和野生动物资源，依法查处各类破坏森林和野生动物资源的违法犯罪活动。

6.坚持依法办案、依法行政，密切警民关系，接受群众监督，树立森林警察良好的形象。

机构设置及人员情况：

阿克陶县公安局森林派出所规格副科级单位，2017年部门决算报表编制范围的单位(含本级)共计1个，其中：行政单位1个核定行政人员编制*名，其中：领导指数*名，（所长*名，副所长*名，指导员*名）。现在职在编实有人员*名。阿克陶县公安局森林派出所下设办公室、刑侦中队、法制科3个科室。在编实有车辆*辆。

第二部分 部门决算情况说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县公安局森林派出所部门决算只有本级一个单位。

纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入243.17万元,与上年相比，增加10.14万元，增长4.35%，支出243.17万元,与上年相比，增加10.14万元，增长4.35%，结余0万元。增减变化主要原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为229.68万元,决算比预算收入数增加13.49万元，增加原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。2017年初预算支出为229.68万元，决算比预算支出数增加13.49万元，结余0万元，增加的主要原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计243.17万元，其中：财政拨款收入243.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占100%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占100%；附属单位缴款0万元，占100%；其他收入0万元，占100%。增加的主要原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为229.68万元,决算比预算收入数增加13.49万元，增加原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计243.17万元，其中：基本支出237.67万元，占98%；项目支出5.5万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是: 今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为229.68万元，决算比预算支出数增加13.49万元，结余0万元，增加的主要原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入243.17万元，与上年相比，增加10.14万元，增长4.35%，支出243.17万元,与上年相比，增加10.14万元，增长4.35%，增加原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。财政拨款支出243.27万元，与上年相比，增加10.14万元，增长4.35%，支出243.17万元,与上年相比，增加10.14万元，增长4.35%，其中：基本支出237.67万元，项目支出5.5万元。增加原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为229.68万元,决算比预算收入数增加13.49万元，增加原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。2017年初预算支出为229.68万元，决算比预算支出数增加13.49万元，结余0万元，增加的主要原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出243.17万元。与上年相比，增加10.14万元，增长4.35%，支出243.17万元,与上年相比，增加10.14万元，增长4.35%，增加原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出25.55万元，农林水支出200.63万元，其他支出3.5万元。按经济分类科目，工资福利支出214.3万元，商品和服务支出12.21万元，对个人和家庭补助16.66万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为229.68万元，决算比预算支出数增加13.49万元，结余0万元，增加的主要原因是：今年上级拨付林业执法与监督等专项资金增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.5万元，比上年减少0.3万元，降低7.89%，减少原因是：我单位严格控制不必要的支出，公务用车燃油费等减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100%，比上年比上年减少0.3万元，降低7.89%，减少原因是：我单位严格控制不必要的支出，公务用车燃油费等减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县公安森林派出所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元。主要原因是我单位工作性质所决定的，我们单位的工作主要维护全县森林和野生动植物资源和生态环境安全，严厉打击违法破坏森林野生动植物案件，由于乡镇场路况不好、地势偏远，所以用于公务车的花费就很高。2017年一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿克陶县公安森林派出所国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年三公经费年初预算3.5万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县公安森林派出所单位机关运行经费支出6.71万元，比上年增加2.23万元，增长33.23%，主要原因是：我们单位的工作主要维护全县森林和野生动植物资源和生态环境安全，严厉打击违法破坏森林野生动植物案件，加之今年基层任务重，费用增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

阿克陶县公安森林派出所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计160.86万元，其中：流动资产8.59万元，固定资产152.27万元，其中：房屋1033.03（平方米），价值104.05万元，共有车辆*辆，价值28.74万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车*辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县公安局森林派出所资产有偿使用收入合计152万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门实行绩效管理的项目2个，涉及预算5.5万，项目支出决算5.5万元，年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.林业执法与监督工作经费5万元。阿克陶县森林公安派出所负责保护全县的野生动植物资源，保护生态环境，维护和生态资源自然和谐可持续的发展。此项经费主要用于车辆运行维护费、用于执法办案中的法律宣传费用。

2.“访、惠、聚”活动经费拨款0.5万元。阿克陶县公安局森林派出所2017年度访惠聚工作点于阿克陶县托尔塔依农场林业队。主要负责民生统一思想，爱国爱党、脱贫致富等。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）02（款）13（项）：林业执法与监督；229（类）99（款）01（项）：其他支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县公安局森林派出所.XLS