目 录

第一部分阿克陶县编办部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职责

阿克陶县机构编制委员会办公室是由县委主管的负责全县行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核自治州党政机关各部门及人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构改革方案；审核乡、镇机构改革方案。

（四）管理县直机关各部门职能配置和调整工作，协调县直机关各部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职能分工。

（五）审核县直机关（含县人民政府驻外机构）机构设置和人员编制，领导职数；审核县党委、政府副科级以下机构设置和县、乡（镇）机构和人员编制。

（六）审核县人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置，人员编制和领导职数。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；研究制订事业单位机构编制管理的规定、条例和发展规划；建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核县直属及各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道。

（八）负责事业单位登记工作；研究制订全县事业单位登记管理办法；指导各级事业单位登记工作，负责党政群机关、事业单位统一社会信用代码工作。

（九）研究制定议事协调机构和临时机构的管理办法，负责县党委、自治区人民政府审批的议事协调机构和临时机构的管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，负责机构编制的法制建设；研究制订运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。

（十一）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的信息收集工作；负责县机构编制的统计汇总、上报工作。

（十二）完成县党委、人民政府和自治州机构编制委员会交办的其它工作任务。

2.机构情况

阿克陶县编办设5个职能科室。分别是办公室、实名制办公室、事业登记管理局(股级)、审改办、财务室等。

3.人员情况

阿克陶县编办总编制14人，其中：行政编制7人、行政工勤编制1人；参照管理事业编制6人、截止2017年12月底部门实有在职人数15人，其中：行政在职13人，事业在职2人；行政退休人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县编办部门决算包括：阿克陶县编办部门本级决算、无所属单位决算。

纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：阿克陶县编办无所属单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入219.98万元,与上年相比，增加33.74万元，增长18.12 %，增加的主要原因是：我单位今年新增1人及上级拨付财政资金增加。支出219.98万元,与上年相比，增加33.74万元，增长18.12 %，增加的主要原因是：我单位今年新增1人及上级拨付财政资金增加。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为189.95万元,决算比预算收入数增加30.04万元，增加的主要原因是：我单位今年新增1人及上级拨付财政资金增加。2017年初预算支出为189.95万元，决算比预算支出数减少33.71万元，增加的主要原因是：我单位今年新增1人及上级拨付财政资金增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计219.98万元，其中：财政拨款收入219.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。增加的主要原因是：本年新增职工，去基层开展工作较多。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为189.95万元,决算比预算收入数增加30.04万元，增加的主要原因是：我单位今年新增1人及上级拨付财政资金增加。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计219.98万元，其中：基本支出219.98万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。增加的主要原因是：本年新增职工，下乡开展工作较多，导致支出增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为189.95万元，决算比预算支出数减少33.71万元，增加的主要原因是：我单位今年新增1人及上级拨付财政资金增加。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入219.98万元，与上年相比，增加33.74万元，增长18.12 %。增加的主要原因是：本年新增职工，下乡开展工作较多。财政拨款支出219.98万元，与上年相比，增加33.74万元，增长18.12 %。其中：基本支出219.98万元，项目支出0 万元。增加的主要原因是：本年新增职工，下乡开展工作较多。年末无结余。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为189.95万元,决算比预算收入数增加30.04万元，增加的主要原因是：我单位今年新增1人及上级拨付财政资金增加。2017年初预算支出为189.95万元，决算比预算支出数减少33.71万元，增加的主要原因是：我单位今年新增1人及上级拨付财政资金增加。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出219.98万元。与上年相比，增加33.74万元，增长18.12 %。增加的主要原因是：本年新增职工，基层开展工作较多，导致支出增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出194.97万元，社会保障和就业支出25.02万元。按经济分类科目，工资福利支出188.53万元，商品和服务支出13.91万元，对个人和家庭的补助17.55万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为189.95万元，决算比预算支出数增加33.74万元，增加的主要原因是：我单位今年新增1人及上级拨付财政资金增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，与上年相比，无增减变化 。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0 %，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县编办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5 万元。主要用于维修公车（因我单位公务用车是2005年的老车需要经常维修）。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县编办国内公务接待0 批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度我单位三公经费年初预算收入0.5万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县编办机关运行经费支出13.91万元，比上年增加0.59万元，增加的主要原因：今年基层任务繁重，基层开展工作任务多，相关办公费等都有所增加。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计35.42万元，其中：流动资产10.86万元，固定资产24.56万元，其中：房屋0（平方米），价值0 万元，共有车辆1 辆，价值15万元，其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤车辆0辆，特种技术专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）、单位价值100万元以上专用设备0 台（套），其他固定资产价值9.56万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县编办资产有偿使用收入合计0 万元，资产处置收入合计0 万元。其中：已缴国库0 万元，已缴财政专户0 万元，应缴未缴0 万元，单位留用0 万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）指行政运行；208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出★。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx