目 录

第一部分 人大单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出1情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿克陶县人大基本情况

（一）部门职能

县人大常委会机关设办公室和四个工作委员会办公室。

1、办公室

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督查工作；负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其它各种会议的文秘会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其它工作。

2、法制工作委员会办公室

拟定我县地方立法规划和年度立法规划，组织并参与单选条例的论证、起草工作，了解督促立法计划的执行；根据国家和自治区、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律、法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调研研究。参与督促我县普法和法制宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办公理县人大常委会领导交办的其它工作。

3、财政经济工作委员会办公室

了解本县国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府报审的国民经济和社会发展计划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提和建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及下级人大及其党委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会办公室(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)

对教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育、民族、宗教、外事、侨务等方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；在常委会领导下，对与本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

5、代表人事工作委员会办公室

负责本县的全国、自治区、自治州、县人大代表的联络工作。对代表的分组、代表视察、代表活动作出计划安排；对有关代表人事选举方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理人大常委会领导交办的其他事项。

（二）单位性质及人员编制

县人大常委会机关属行政单位，其中行政编制17名。其中人大常委会领导职数5名(主任1名、副主任职数4名)；办公室领导职数4名。现在职人数为20人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，人大部门决算包括：阿克陶县人大部门本级决算，无所属单位决算。

纳入阿克陶县人大2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入497.18万元，与上年相比，减少了65.93万元，减少11.71%。减少的原因：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年支出减少。支出496.58万元，与上年相比减少了66.53万元，减少了11.82%。减少的原因：我单位今年没调资、2016年有调资，绩效工资未发，单位又节流开支，所以今年支出减少。结余0.6万元，与上年相比增加0.6万元，增加的主要原因: 2017年度访惠聚经费没有支完。

与预算相比情况。

我单位2017年年初预算收入为483.55万元, 决算比预算收入数增加13.63万元，增加原因是：2017年人员增加。我单位2017年年初预算支出为483.55万元, 决算比预算收入数增加13.03万元，增加的原因是：2017年人员增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计497.18万元，其中：财政拨款497.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与预算相比情况。

我单位2017年年初预算收入为483.55万元, 决算比预算收入数增加13.63万元，增加的原因是：2017年人员增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计496.58万元，其中：基本支出488.08万元；占98%，项目支出8.50万元，占2%。

与预算相比情况。

我单位2017年年初预算指标为483.55万元,决算支出数496.58万元，结余0.6万元，决算支出数比预算支出数增加13.03万元，增加的原因是：2017年人员增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入497.18万元；与上年相比减少了65.93万元，减少11.71%。减少的原因：我单位今年虽有人员增加，但今年没调资、2016年有调资，所以今年收入相对减少。财政拨款支出496.58万元，其中：基本支出488.08万元，项目支出8.5万元；减少的原因：我单位今年虽然人员增加，今年没调资、2016年有调资，单位又节流开支，所以今年支出减少。财政拨款结转结余0.6万元，与上年相比，增加0.6万元，增长100%，增长的原因：2017年度访惠聚经费没有支完。

与预算相比情况。

我单位2017年年初财政拨款预算收入为483.55万元, 决算比预算收入数增加13.63万元，增加的原因是：人员增加。我单位2017年年初财政拨款预算支出为483.55万元, 决算比预算收入数增加13.03万元，增加的原因是：人员增加

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出497.18万元，其中：比2016年支出减少了65.93万元，同比减少了11.71%，减少的主要原因：我单位今年虽人员增加，今年没调资、2016年有调资，单位又节流开支，所以今年支出减少。按功能分类科目，行政运行支出112.18万元，社会保障和就业支出40.35万元，其他支出0.89万元。按经济分类科目分，工资福利支出345.26万元,商品和服务支出120.68万元，对个人和家庭的补助30.63万元。

与预算相比情况。

我单位2017年年初预算支出指标为483.55万元,决算支出数496.58万元，结余0.6万元，决算数比预算支出数增加13.03万元，增加的原因是：2017年人员增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.6万元，去上年相比，增加0.6万元，增长100%。增加的主要原因：2017年度访惠聚经费没有支完。

其中财政拨款结转结余0.6万元，与上年相比，增加0.6万元。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算总额5.5万元，比上年增加0.2万元，增长2.86%，增加的主要原因是：到农牧区、扶贫攻坚、学校调研、视察、检查等工作较多，车辆维修费增加，燃油费价格增加。其中，因出国出（境）费用0万元，与上年相比无增减变化，公务车购置及运行维护费3万元，占54%，与上年相比增加0.2万元，增加的主要原因是到农牧区、扶贫攻坚、学校调研、视察、检查等工作较多所用的车辆维护费，燃油费。公用接待费2.5万元，占46%，与上年相比无增减变化。

具体情况如下：因出国出（境）费用0万元，人大全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人。

公务用车购置及运行维护费3万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于单位车辆维护费，燃油费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费2.5万元。具体是：国内公务接待支出2.5万元，主要是支付自治区、自治州人大来我县调研工作时所用的工作餐费用，组织县人大代表到各乡镇场调研、视察等费用。阿克陶县人大国内公务接待 65批次，834人次。

与预算相比情况。

2017年初一般公共预算“三公”经费预算支出为5.45万元，决算比预算支出数一致。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县人大常委会机关运行经费支出112.18万元，比上年增加19.52万元，增加21.06%。增加的主要原因是：车辆维护费办公费用增加。

六、政府采购情况

人大政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年相比，无增减变化

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

人大政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计261.7万元，其中流动资产29.88万元，固定资产231.82万元，其中：房屋75万元(1372平方米），共有车辆4辆，价值105.96万元，其中：部级领导干部用车0辆，一般公用车辆4辆。一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值50.86万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日，阿克陶县人大资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算8.5万元,项目支出决算8.5万元本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

1、访惠聚工作经费0.5万元。主要用于访惠聚工作队为民办实事、办好事工作经费。为群众送信息，送服务、送温暖，千方百计解决群众生产生活中的实际困难。2017年严格执行财务管理规定，确保为民办实事工作经费专款专用。

2、自治区补助基层人大经费8万元，此项补助经费主要用于代表活动、代表视察、代表培训及代表活动中产生的其他费用。2017年严格控制费用支出，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用专项经费，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。

其他情况说明无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行；201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务支出。208（类）05（款）05（项）,指机关事业单位基本养老保险缴费支出；229（类）99（款）01（项）, 指其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会.XLS

      一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx