目 录

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

阿克陶县人民医院始建于1954年，是阿克陶县唯一一所县级二级甲等综合性医院，是新疆医科大学、巴州卫校、喀什地区卫校、克州卫校的教学基地；是新疆维吾尔自治区人民医院、新疆维吾尔自治区肿瘤医院、解放军第十二医院、喀什地区第一人民医院、喀什地区第二人民医院、克州人民医院的协作医院，是新疆医科大学第五附属医院、北京军区261医院的对口援建医院；是阿克陶县乡村医师继续教育教学基地。担负着全县22万余人民群众的医疗保健任务，同时承担着社会急救、赈灾等工作任务，服务半径达100公里。

（二）机构设置情况

目前设有急诊科、普外科、骨科、泌尿外科、感染科、妇产科、儿科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、中医康复科、重症医学科等12个临床科室，放射科、功能科、检验科、病理科、胃镜室、药剂科、院感办等6个医技科室，医务科、护理部、财务科职能科室4个。

阿克陶县人民医院编制数280个，实有人数242人，其中：在职242人，减少7人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县人民医院部门决算包括：阿克陶县人民医院部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县人民医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入10726.54万元,与上年相比，增加6625.16万元，增长161.53%，增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。支出4672.6万元,与上年相比，增加571.22万元，增长13.93%，增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。结余6053.94万元，与上年相比，增加6053.94万元，增长100%，增加变化的主要原因是：以前年度未作事业收入，我院医疗收入增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为3786.55万元,决算比预算收入数增加6939.99万元，增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。2017年初预算支出为3786.55万元，决算比预算支出数增加886.05万元，增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。结余6053.94万元，增加变化的主要原因是：以前年度未作事业收入，我院医疗收入增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计10726.54万元，其中：财政拨款收入4672.6万元，占43.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6053.94万元，占56.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为3786.55万元,决算比预算收入数增加6939.99万元，增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加，且年初预算收入未作本院事业收入。

其他有关说明内容无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4672.60万元，其中：基本支出3526.24万元，占75.47%；项目支出1146.36万元，占24.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为3786.55万元，决算比预算支出数增加886.05万元，结余6053.94万元，增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加，且年初预算收入未作本院事业收入。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4672.6万元，与上年相比，增加571.22万元，增长13.93%。增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。财政拨款支出4672.6万元，与上年相比，增加571.22万元，增长13.93%。其中：基本支出3526.24万元，项目支出1146.36万元。增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为3786.55万元,决算比预算收入数增加886.05万元，增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。2017年初预算支出为3786.55万元，决算比预算支出数增加886.05万元，财政拨款结余0万元，增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4672.6万元。与上年相比，增加571.22万元，增长13.93%。增加变化的主要原因是：工资调增。其中：按功能分类科目，科学技术支出2万元，社会保障和就业支出425.69万元，医疗卫生与计划生育支出3103.55万元，其他支出1141.36万元。按经济分类科目，工资福利支出3946.86万元，商品和服务支出601.95万元，对个人和家庭的补助支出123.79万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为3786.55万元，决算比预算支出数增加886.05万元，增长18.96%增加变化的主要原因是：上级拨付重大公共卫生专项及其他支出专项等增加。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6053.94万元。与上年相比，增加6053.94万元。增加变化的主要原因是：事业收入结余。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.29万元，比上年增加20.29万元，增长338.14%，增加原因是江西援赠120救护车，维修费增高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出26.29万元，占100%，比上年增加20.29万元，增长338.14%，增加江西援赠120救护车，维修费增高；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费26.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26.29万元。主要用于汽车维修及保养。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县人民医院国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入26.29万元，决算与预算收入一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县人民医院机关运行经费支出0万元，上年机关运行经费0万元，无增减变化。因我院属于事业差额单位，日常公用经费我院自行承担。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

阿克陶县人民医院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计17341.56万元，其中：流动资产6999.12万元，固定资产8007.56万元，其中：房屋21586.5平方米，价值2897.7万元，共有车辆7辆，价值16.69万元，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值2480.89万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县人民医院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算1146.36万，项目支出决算1146.36万元，年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.自然科学基金2万元。自治区青年人才科技培养经费，提升我院医务人员医疗业务水平，更好的服务于我县各族人民群众。此项经费主要用于科研项目中人员差旅费，材料费，会议费，文献费等。

2.重大公共卫生专项3万元。为多层次、多方位针对HIV高危人群的干预,抗病毒药物治疗覆盖面持续扩大,对HIV感染者和艾滋病患者的关怀措施更加完善等,使得艾滋病相关死亡率大幅度降低。此经费主要用于防治HIV，并提高HIV感染者和艾滋病患者的生活质量。

3.其他支出1141.36万元。其中，其他支出中包括工资和福利支出449.56万元，商品和服务支出601.94万元，对个人和家庭的补助89.86万元。工资福利支出主要用于发放我院在职人员工资；商品和服务支出主要用于我院水费、电费、暖气费等办公费用；对个人和家庭家庭补助主要用于支付财政供养抚恤金。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）02（款）03（项）：自然科学基金；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）02（款）01（项）：综合医院；210（类）04（款）09（项）：重大公共卫生专项；229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县人民医院.XLS