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2017年度阿克陶县委党校部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2018-08-01 10:22 阅读

目 录

第一部分 阿克陶县委党校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

中国共产党阿克陶县委党校主要职能:为在职干部(党员干部)提供培训服务。相关专业培训(在职的副科级干部和基层干部特别是村级干部,大中专毕业生及复转军人理论培训,预备党员,入党积极分子培训,双语培训),会同有关部门制定培训轮训规划、计划,并组织开展培训工作。

机构设置:中国共产党阿克陶县委党校校长由县委组织部部长兼任,设有常务副校长(正科级),副校长(副科级),办公室、教务室、教研室、档案室、财务室。

中国共产党阿克陶县委党校年末编制情况:中国共产党阿克陶县委党校为正科级全额拨款事业单位,参照公务员管理编制数18人。实有人数情况:2017年末在职人数15人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,党校部门决算包括:党校部门本级决算、无下属单位决算等。

纳入党校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

党校单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入242.38万元,与上年相比,减少37.54万元,降低13%,支出241.38万元,与上年相比,减少39.04万元,降低13.9%,结余22.45万元,与上年相比,增加减少6.24万元,增长38%。增减变化主要原因是:2017年资金12月进账,未及时使用,其他公用经费10.41万元,拟2018年支出,2017年结余访惠聚专项工作经费1万元,拟2018年支出。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为202.84万元,决算比预算收入数增加39.54万元,增加原因是:上级拨付专项资金,预算追加。2017年年初预算支出为202.84万元,决算支出数242.38万元,结余1万元,比预算支出数增加38.54万元,增加原因是:上级拨付专项资金,预算追加。

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计242.38万元,其中:财政拨款收入239.66万元,占98.88%;上级补助收入1.5万元,占0.0062%;其他收入1.23万元,占0.0051%。增减变化的主要原因是:退休人员工资由社保局统一发放。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为202.84万元,决算比预算收入数增加39.54万元,增加原因是:上级拨付专项资金,预算追加其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计241.38万元,其中:基本支出240.88万元,占99.99%;项目支出0.5万元,占0.01%;增减变化的主要原因是:退休人员工资由社保局统一发放。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出为202.84万元,决算支出数242.38万元,结余1万元,比预算支出数增加38.54万元,增加原因是:上级拨付专项资金,预算追加其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入242.38万元,与上年相比,减37.54万元,降低13%。增减变化的主要原因是:退休人员工资由社保局统一发放。财政拨款支出241.38万元,与上年相比,减少39.04万元,降低13.9%。其中:基本支出240.88万元,项目支出0.5万元。增减变化的主要原因是:退休人员工资由社保局统一发放。财政拨款结转结余1万元,与上年相比,增加1万元,增长100%。增减变化的主要原因是:“访惠聚”工作专项经费拟2018年使用。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为202.84万元,决算比预算收入数增加39.54万元,增加原因是:上级拨付专项资金,预算追加

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出241.38万元。与上年相比,减少39.05万元,降低13.9%。增减变化的主要原因是:退休人员工资由社保局统一发放。其中:按功能分类科目,教育支出215.42万元,社会保障和就业支出25.46万元,项目支出0.5万元。按经济分类科目,工资福利支出201.96万元,商品和服务支出19.12万元.对个人和家庭补助20.31万元。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出为202.84万元,决算支出数242.38万元,结余1万元,比预算支出数增加38.54万元,增加原因是:预算追加。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:县委党校无政府性基金预算收支。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:县委党校无政府性基金预算收支。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1万元。与上年相比,增加1万元,增长100%。

其中财政拨款结转结余1万元。与上年相比,增加1万元,增长100%。

增长的主要原因:结余1万元“访惠聚”工作专项经费,拟2018年使用。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:县委无公务车辆及“三公”经费。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县委党校单位机关运行经费支出18.62万元,比上年减少4.74万元,降低20%,主要原因是:参加学习人员减少。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

党校无采购计划资金。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计323.30万元,其中:流动资产23.45万元,固定资产299.85万元,其中:房屋5681(平方米),价值211.00万元,共有车辆0辆,价值0万元,其他固定资产价值88.85万元。

党校无公务车辆。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,党校单位资产有偿使用收入合计15.30万元,资产处置收入合计15.30万元。其中:已缴国库15.30万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

2017年度党校门面房租赁费收入为15.30万元。

其他需要说明内容无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0.5万元,项目支出预算0.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

本单位积极配合“访惠聚”工作队在阿克陶县人民路社区开展各项工作,为服务片区的贫困户的发放古尔邦节慰问品0.4万元。“访惠聚”工作队任务重、工作量大,办公用品0.1万元。

其他需要说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205(类)20508(款)2050802(项):指干部教育。208(类)20805(款)2080505(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229(类)22999(款)2299901(项),指其他支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

      新疆阿克陶县委员会党校.XLS

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